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索 引 号 007078222/2017-58918 分    类: 部门决算
发布机构: 恩平市人力资源和社会保障局 发文日期: 2017-09-06 10:56:03
名    称 2016年恩平市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明
文    号 主 题 词: 2016年,恩平市,人力资源,和,社会,保障局,部
2016年恩平市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

第一部分    2016年恩平市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

 

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  恩平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查工作的职能部门。主要职能:落实人力资源流动政策;负责促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策;指导事业单位人事制度改革;会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员综合管理工作;会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。

  纳入部门预算编制有下属5个事业单位,包括:人才交流服务中心、就业服务中心、公费医疗服务中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院。

  (二)人员构成情况

  恩平市人力资源和社会保障局财政供给行政编制28人,年末实有在职人员24人、财拨离退休人员29人;下属单位5个,事业编制33人,年末实有在职人员30人。

  (三)预算年度的主要工作任务

  (1)实施积极的就业服务政策,提高就业服务水平,促进新增就业,控制失业率,提供农民工岗前培训与职业技能鉴定。

  (2)健全社会保险体系,扩大社会保险覆盖范围,完善失地农民养老保险工作,积极推行城镇职工基本医疗保险政策,完善工伤保险制度。

  二、收入决算说明

  2016年本年收入决算2580.22万元,其中:公共财政预算收入2489.45万元,占96.48%;其他收入90.76万元,占3.52%。

  三、支出决算说明

  2016年支出决算2420.54万元,其中:财政拨款支出2330.33万元,年末结转和结余159.12万元。

  2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出665.08万元,占28.54%,其中:工资福利支出340.96万元,对个人和家庭的补助281.92万元,商品和服务支出42.2万元;项目支出决算1665.25万元,占71.46%,主要支出项目有社会保障管理事务、社会保障和就业补助、医疗保障等。

  四、“三公”经费决算说明

  2016年恩平市人力资源和社会保障局用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计24.59万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置费支出0万元。

  (三)公务用车运行维护费支出18.32万元。2016年公务用车保有量7辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

  (四)公务接待费支出6.27万元。2016年发生国内接待93 次,接待人数共761人次。主要用于接待各部门就业、社会保障、职业培训、行政事务管理、社保基金监督等业务交流支出。

  “三公”经费增减变化原因:2016年“三公”经费支出合计24.59万元,比上年同期减少1.79万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年同期支出对比无变化,原因:本年度本单位无出国(境)团组开展专项业务考察支出。

  (二)公务用车购置费支出0万元,与上年同期支出对比无变化,原因:2015年没有购置公务用车 。

  (三)公务用车运行维护费支出18.32万元,没有超出当年预算,比上年同期支出减少0.06万元,主要原因:严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,严控公务用车运行维护费支出,以及报废公务用车一辆,年底决算公车保有量7辆,比上年减少一辆 。

  (四)公务接待费支出6.27万元,比上年同期支出减少1.73万元,主要原因:认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、控制公务接待费支出 。

  五、机关运行经费支出说明

  2016年恩平人力资源和社会保障局(含下属单位)机关运行经费支出42.20万元,比2015年减少2万元,降低4.52%。主要原因是:做好厉行节约,控制公务接待费、公务用车运行维护费、办公费等支出。

  六、政府采购支出说明

  2016年恩平人力资源和社会保障局(含下属单位)采购支出总额211.85万元,其中:政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出49.22万元、政府采购服务支出153.66万元。

 

 

第二部分    2016年恩平市人力资源和社会保障局部门决算表

 

点击下载:2016年部门决算公开表